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2020年度自治區人民醫院部門預算 公開

來源: 新疆人民醫院網時間: 2020/1/20 12:33:17瀏覽: 0

 

 

 

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分2020年部門預算情況說明

一、關于部門預算2020年收支預算情況的總體說明

二、關于部門預算2020年收入預算情況說明

三、關于部門預算2020年支出預算情況說明

四、關于部門預算2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于部門預算2020年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于部門預算2020年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于部門預算2020年項目支出情況說明

八、關于部門預算2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、關于部門預算2020年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區人民醫院始建于1934年,是一所集醫療、教學、科研、預防、保健和社區衛生服務為一體的大型綜合性“三級甲等醫院”。曾先后榮獲“全國文明單位”、“全國百佳醫院”、“全國五一勞動獎狀”、“全國衛生系統先進集體”、 “全國萬名醫師支援農村衛生工程先進集體”、“全國十大百姓放心醫院”、“全國衛生系統思想政治工作先進集體”、“自治區民族團結進步模范單位”等榮譽稱號,是中國醫院競爭力頂級醫院100強。

目前,醫院編制床位3250張,另設有2所分院、一個直屬院區,1個社區門診部,總院擁有54個臨床科室、15個醫技科室,設有國家博士后科研工作站、5個國家級重點專科、5個國家及自治區級醫學中心(全國疼痛醫學臨床中心、自治區急救中心、自治區伽瑪刀治療研究中心、自治區高血壓診療研究中心、自治區人工關節置換中心)、10個自治區級醫學研究所(自治區高血壓病研究所、自治區急救醫學研究所、自治區臨床藥學研究所、自治區兒科研究所、自治區臨床皮膚性病研究所、自治區普外微創研究所、自治區內分泌糖尿病研究所、自治區臨床營養研究所、自治區婦科研究所、自治區血管外科研究所)、22個自治區級醫學質量控制中心(自治區病理質量控制中心、自治區婦科質量控制中心、自治區護理質量控制中心、自治區急診專業質量控制中心、自治區疾病診斷相關組質量控制中心、自治區康復醫學質量控制中心、自治區臨床路徑質量控制中心、自治區臨床輸血質量控制中心、自治區臨床藥學服務質量控制中心、自治區腦卒中質量控制中心、自治區皮膚病與性病診療質量控制中心、自治區疼痛專業質量控制中心、自治區消化病診療質量控制中心、自治區心身醫學質量控制中心、自治區血管外科質量控制中心、自治區血液凈化質量控制中心、自治區醫院感染質量控制中心、自治區遠程醫學質量控制中心、自治區風濕免疫專業診療質量控制中心、自治區癌痛規范化示范病房、自治區呼吸質量控制中心、自治區腎病質量控制中心和自治區手術室質量控制中心),是國家衛生計生委住院醫師規范化培訓基地和全科醫師培訓定點醫院,同時還是國家醫師資格考試實踐技能與考官培訓基地。

二、機構設置及人員情況

從決算單位構成看,自治區人民醫院部門決算包括:交通醫院、米東醫院財務數據。單位無下屬預算單位,本部下設16個職能處室,分別是:黨委辦公室、工會、醫院辦公室、人力資源部、運營管理與事業發展部、監察審計部、規劃財務部、醫務部、護理部、藥學部、干部保健中心、科研教育中心、醫療器械中心、信息中心、保衛部和后勤服務中心。

自治區人民醫院編制人數2604人,實有人數6767人,其中:在職5543人,增加341人;退休1224人,增加249人;離休10人。

 

 

 

 

 

第二部分2020年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:自治區人民醫院                              單位:萬元

收     入

支     出

項     目

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

13602.00 

201 一般公共服務支出


    一般公共預算

13602.00 

202 外交支出


    政府性基金預算


203 國防支出


教育收費(財政專戶)


204 公共安全支出


事業收入

349504.45 

205 教育支出


事業單位經營收入


206 科學技術支出


其他收入

40500.00 

207 文化旅游體育與傳媒支出


用事業基金彌補收支差額


208 社會保障和就業支出

136.00 



210衛生健康支出

403470.45 



211 節能環保支出




212 城鄉社區支出




213 農林水支出




214 交通運輸支出




215 資源勘探工業信息等支出




216 商業服務業等支出




217 金融支出




219 援助其他地區支出




220 自然資源海洋氣象等支出




221 住房保障支出




222 糧油物資儲備支出




224災害防治及應急管理支出




227 預備費




229 其他支出




230轉移性支出




231 債務還本支出




232 債務付息支出




233 債務發行費用支出


小           計




單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)




收  入  總  計

403606.45 

支  出  合  計

403606.45 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表二:

填報單位:自治區人民醫院                                          單位:萬元

單  位  名  稱

總  計

財  政  撥  款  (  補  助  )

財政專戶管理資金(教育收費)

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

財政撥款      (補助)小計

一般公共預算

基金預算

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

403606.45

13602.00

13602.00

0.00 

0.00 

349504.45

0.00 

40500.00

0.00 

0.00 

新疆維吾爾自治區人民醫院

403606.45

13602.00

13602.00

0.00 

0.00 

349504.45

0.00 

40500.00

0.00 

0.00 

                   部門收入總體情況表

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:自治區人民醫院                                   單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

05 

02 

事業單位離退休

1288.79

1288.79


208

05 

05 

機關事業單位基本養老保險費支出 

2965.26 

2965.26 


208

05 

06 

機關事業單位職業年金繳費支出 

 1398.31

1398.31 


210 

02 

01 

綜合醫院 

 357454.09 

26854.09  

330600.00 

210 

01 

03

衛生健康管理事務 

40500.00 


40500.00 






































































































合計

 403606.45

32506.45

 371100.00

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

 

表四:

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門:自治區人民醫院                           單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

項    目

合計

功  能  分  類

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

13602.00 

201 一般公共服務支出




 一般公共預算

13602.00 

202 外交支出




 政府性基金預算


203 國防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科學技術支出






207 文化旅游體育與傳媒支出






208 社會保障和就業支出

136.00 

136.00 




210衛生健康支出

13466.00 

13466.00 




211 節能環保支出






212 城鄉社區支出






213 農林水支出






214 交通運輸支出






215 資源勘探工業信息等支出






216 商業服務業等支出






217 金融支出






219 援助其他地區支出






220 自然資源海洋氣象等支出






221 住房保障支出






222 糧油物資儲備支出






224災害防治及應急管理支出






227 預備費






229 其他支出






230轉移性支出






231 債務還本支出






232 債務付息支出






233 債務發行費用支出




收  入  總  計

13602.00 

支  出  總  計

13602.00 

13602.00 


備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

 

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:自治區人民醫院



單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

208

05

02

事業單位離退休

       136.00

         136.00


210

02

01

綜合醫院

     12647.45

       12647.45


210

02

01

綜合醫院

       818.55

 818.55




























































































































合計

13602.00

13602.00


備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:自治區人民醫院



單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

208

05

其他行政事業單位離退休支出

       136.00

       136.00


210

02

基本工資

     12647.45

     12647.45


210

02

津貼補貼

       818.55

 818.55




























































































































合計

13602.00

13602.00


備注:無內容應公開空表并說明情況。

表七:

項目支出情況表

編制部門:自治區人民醫院



單位:萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

210 

02 

01 


醫院事業支出  

330600.00 

112161.00

140630.97 

362 

1030


43531.79 




32884.24

210 

02 

01 


醫院政府采購  

40500.00 










40500.00 





















































































































































































合計

371100.00











備注:無內容應公開空表并說明情況。

表八:

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

編制單位:自治區人民醫院                                    單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費































備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:自治區人民醫院                                     單位:萬元

項  目

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出




















































































































合計




備注:無內容應公開空表并說明情況。

第三部分2020年部門預算情況說明

一、關于自治區人民醫院2020年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,自治區人民醫院2020年所有收入

和支出均納入部門預算管理。收支總預算403606.45萬元。

收入預算包括:一般公共預算、政府性基金預算、教育收費(財政專戶)、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)等。

支出預算包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、社會保險基金支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務等支出、金融支出、援助其他地區支出、國土資源氣象支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務利息支出、債務發行費支出等。

二、關于自治區人民醫院2020年收入預算情況說明

自治區人民醫院2020年收入預算403606.45萬元,其中:

一般公共預算13602萬元,占3.37%,與上年持平;

事業收入349504.45萬元,占86.6%,比上年增加915.45萬元,主要原因是門診綜合病房樓的投入使用,改善就醫環境,使病院量有所增加。

其他收入40500萬元,占10.03%,比上年增加8100萬元。

三、關于自治區人民醫院2020年支出預算情況說明

自治區人民醫院2020年支出預算403606.45萬元,其中:

基本支出30195.94萬元,占7.48%,比上年增加11197.25萬元;

項目支出373410.51萬元,占92.52%,比上年減少1456.29萬元。

四、關于自治區人民醫院2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年財政撥款收支總預算13602萬元。

收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

五、關于自治區人民醫院2020年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

自治區人民醫院2020年一般公共預算撥款基本支出13,602萬元,與上年持平。主要原因是:我單位是差額補助單位。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.一般公共服務(類)0萬元,占0%;

2. 其他行政事業單位離退休支出136萬元,占1%;

3.基本工資支出12647.45萬元,占92.98%;

4.津貼補貼支出818.55萬元,占6.02%

六、關于自治區人民醫院2020年一般公共預算基本支出情況說明

自治區人民醫院2020年一般公共預算基本支出13,602萬元,其中:

人員經費13,602萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)

費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、關于自治區人民醫院2020年項目支出情況說明

(一)項目名稱:醫院事業支出

設立的政策依據2019年醫院總收入38.62億元,與上年相比增長14.16%,完成年初預算97.48%。為繼續深化內部分配制度改革,健全績效考核指標體系,突出崗位職責、工作量、服務質量、醫療質量、醫療費用控制、患者滿意度等指標。按照重效率和貢獻、重學術和技術,向優秀人才、關鍵崗位傾斜以及醫教研并重的原則,充分體現不同崗位的勞動價值,促進醫院更好的發展。

預算安排規模330600萬元

項目承擔單位:自治區人民醫院

資金分配情況:工資福利支出112161萬元,商品和服務支出140630.97萬元,對個人和家庭的補助362萬元,債務利息及費用支出1030萬元,資本性支出43531.79萬元,其他支出32884.24萬元。

資金執行時間2020年1月-2020年12月

(二)項目名稱:醫院政府采購

設立的政策依據:根據醫院個采購部門上報的采購需求。

預算安排規模40500萬元

項目承擔單位:自治區人民醫院

資金分配情況:政府采購40500萬元

資金執行時間2020年1月-2020年12月

八、關于自治區人民醫院2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

自治區人民醫院2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

九、關于自治區人民醫院2020年政府性基金預算撥款情況說明

自治區人民醫院2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項情況說明

(一)2019年政府采購情況

自治區人民醫院2019年政府采購預算 32400.00萬元,其中:政府采購貨物預算20913.19萬元,政府采購工程預算1216.82萬元,政府采購服務預算170萬元。

(二)國有資產占有使用情況

截止2019年年底,自治區人民醫院占有使用國有資產總體情況為

1.房屋292590.5平方米,價值149644萬元。

2.車輛55輛,價值2587萬元;其中:一般公務用車33輛,價值1386萬元。

3.其他資產價值139449萬元。

單位價值50萬元以上大型設備189臺(套),單位價值100萬元以上大型設備246臺(套)。

(三)預算績效情況

2020年度,本年度實行績效管理的項目兩個,涉及預算金額     371100萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):


項  目  支  出  績  效  目  標  表












預算單位

自治區人民醫院

項目名稱

醫院事業支出

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 330600

其中:財政撥款


其他資金


項目總體目標

 將醫院整體支出預算納入績效管理,并設立績效監控領導小組,工作內容包括:設置整體績效目標、實施整體績效監控和開展整體績效自評三個部分。主要是對部門單位年度內使用的所有財政資金實施績效管理的工作任務,進一步強化績效理念,提高財政資金使用效益。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

藥占比 

控制藥占比≤30%

降低管理費用率

遞減趨勢,比率≤6%

降低每門診診療收費

人均診療費用≤320元

 降低公用經費支出比率

遞減趨勢,降低率≤5%

質量指標

DRG組數呈增長趨勢

≥630 

CMI值能力有所提升

提升疑難病診治能力≥0.98 

MDT數量

數量≥20條

平均住院日

 平均住院日≤9.7天 

院感發生率

發生率≤5%

提升三四級手術量

逐步提升,達到2.4萬

臨床路徑數量

 醫務部≥280條

項目效益指標

社會效益指標

完成指令性任務

達到100% 

病床使用率

≥98% 

住院醫師規范化培訓業務

開展率達到100% 

醫療費用增幅

控制合理范圍,增幅≤10% 

資產負債率

≤55% 

提升凈資產增長率

小幅提升 



門診患者投訴率

≤0.0025%



扎實履行社會公益責任

持續開展



住院患者糾紛發生率

≤0.007%

滿意度指標

滿意度指標

公立醫院患者滿意度

社會調查滿意度提高,滿意度≥92% 


推進“民族團結一家親”工作

持續開展,達到100%完成率

門診預約診療

秩序全面化醫療服務,門診預約率≥36%

項  目  支  出  績  效  目  標  表












預算單位

自治區人民醫院

項目名稱

醫院政府采購

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 40500

其中:財政撥款


其他資金


項目總體目標

 按照醫院各采購科室上報的采購需求,完成采購預算。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

按照批復數量采購

100%

成本指標

資金節約率 

5% 

時效指標

按照科室全年購買需求做好計劃,保證設備按時到位

 ≥85%

實時性

實時提取調用信息

保障突發事件快速響應

及時響應 

質量指標

設備驗收合格率

100% 

采購文件合格率

 ≥99%

杜絕采購中出現不合理情況

100%杜絕 

招標流程合法性監督

100%監督 

項目效益指標

經濟效益指標

醫療服務收入占醫療收入比率

逐步提高 

可持續影響指標

設備使用壽命

 ≥3年 

社會效益指標

保障醫院開展醫療服務

100% 

滿意度指標

滿意度指標

公立醫院患者滿意度

 ≥92%

科室滿意度

 ≥95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政部歐款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護及其他費用。

 

                              新疆自治區人民醫院

                                2020年1月17日

 


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